Білгород-Дністровська міська територіальна громада

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «Білгород-Дністровськводоканал» на 2026 рік.

Комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал» створено для забезпечення населення, установ та підприємств міста Білгорода-Дністровського послугами з централізованого водопостачання та водовідведення. Власником підприємства є Білгород-Дністровська міська рада. Уповноваженими органами з управління підприємства є виконавчий комітет та управління житлово-комунального господарства Білгород-Дністровської міської ради.

Комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал» діє на підставі статуту та ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення №770/А-2011 від 20.09.2011 (переоформлено рішенням НКРЕКП від 27.05.2016 № 859).

Діючі тарифи встановлено рішенням Білгород-Дністровської міської ради, від 30.12.2024 р. №554 ««Про встановлення тарифів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал»» та введено в дію з 01.02.2025 року і складає: (з ПДВ за 1 м.куб.):

на централізоване водопостачання – 45,60 грн.

на централізоване водовідведення – 43,40 грн.

Діючий тариф на централізоване водопостачання покриває фактичні витрати з надання послуги на 89%, тариф на централізоване водовідведення покриває фактичні витрати з надання послуги на 84%. З метою забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення, у зв’язку зі зміною основних складових тарифу (підвищенням вартості електроенергії, заробітної плати, цін на матеріали і послуги сторонніх організацій та інших витрат підприємства), на виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» від 1 червня 2011 р. №869 (далі Постанова 869), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України від 12.09.2018 №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» підприємство виконало проектний розрахунок тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Проектний розмір тарифу на централізоване водопостачання споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання – 46,60 грн. за 1 куб.м (з ПДВ), 38,83 за 1 куб.м. (без ПДВ), на централізоване водовідведення споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання – 50,53 грн. за 1 куб.м (з ПДВ), 42,11 за 1 куб.м. (без ПДВ).

Планова вартість послуг централізованого водопостачання складає 49462,89 тис. грн., в т.ч. витрати на електроенергію 17931,36 тис. грн. (питома вага у повній собівартості послуги 36%), витрати на оплату праці 15217,27 тис. грн. (31%), нарахування на зарплату 3347,8 тис. грн. (7%), витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів (збір за спеціальне використання водних ресурсів, податок на надра, земельний податок) 2819,2 тис. грн. (6%), амортизація основних засобів 2212,76 тис. грн. (5%), ремонти основних засобів 2359,59 (5%), паливно-мастильні матеріали 1480,19 тис. грн. (3%), реагенти 1087,9 тис. грн. (2%), інші витрати 777,4 тис. грн. (2%) - матеріали для підтримки основних засобів у робочому стані та інш. (охорона праці, аналізи води, комунальні послуги, банківські послуги, регламентні роботи, послуги зв’язку, програмне забезпечення та інш.). Крім того, відповідно до Постанови 869 у розрахунок тарифів на централізоване водопостачання крім повної собівартості включено плановий прибуток у розмірі 4% від повної собівартості на забезпечення обіговими коштами - 1889,34 тис. грн. і відповідно податок на прибуток 340,08 тис. грн..

План реалізації послуг централізованого водопостачання складає 1273,81 тис.м.куб., в тому числі населення – 619,64 тис.м.куб., бюджетні споживачі – 67,08 тис.м.куб., інші споживачі 587,09 тис.м.куб.

Збільшення планового середньозваженого тарифу від діючого на 2% (+0,83 грн./м.куб. без ПДВ) пов’язано в основному зі збільшенням витрат на ремонти на 204% (+1,24 грн./м.куб.), на реагенти на 16% (+0,12 грн./м.куб.), інших витрат на 4% (+0,07 грн./м.куб., за рахунок збільшення вартості послуги сторонніх організацій та цін на матеріали і т.д.), витрат, пов’язаних зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів на 1% (+0,02 грн./м.куб.), витрат на електроенергію (+0,01 грн./м.куб.), витрат за рахунок чистого прибутку з податком на прибуток (+1,75 грн./м.куб.), зменшенням витрат на оплату праці з нарахуваннями на 14% (-2,39 грн./м.куб.).

Планова вартість послуг централізованого водовідведення складає 42174,01 тис. грн., в т.ч. витрати на електроенергію 12537,74 тис. грн. (питома вага у повній собівартості послуги 30%), витрати на оплату праці 18292,96 тис. грн. (43%), нарахування на зарплату 4024,46 тис. грн. (10%), ремонти основних засобів 3464,56 (8%), амортизація основних засобів 1733,51 тис. грн. (4%), витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів (екологічний податок) 730,5 тис. грн. (4%), паливно-мастильні матеріали 951,85 тис. грн. (2%), інші витрати 438,44 тис.грн. (1%) - матеріали для підтримки основних засобів у робочому стані та інш. (охорона праці, комунальні послуги, банківські послуги, регламентні роботи, послуги зв’язку, програмне забезпечення та інш.).

План реалізації послуг централізованого водовідведення складає 1001,616 тис.м.куб., в тому числі населення – 276,57 тис.м.куб., бюджетні споживачі – 76,496 тис.м.куб., інші споживачі 648,55 тис.м.куб.

Збільшення планового середньозваженого тарифу від діючого на 16% (+5,94 грн./м.куб. без ПДВ) пов’язано в основному зі збільшенням витрат на ремонти на 372% (+2,73 грн./м.куб.), витрат на оплату праці з нарахуваннями на 10% (+2,04 грн./м.куб.), інших витрат на 16% (+0,18 грн./м.куб., за рахунок збільшення вартості послуги сторонніх організацій та цін на матеріали і т.д.), амортизацію на 53% (+0,60 грн./м.куб.), витрат на електроенергію на 3% (+0,40 грн./м.куб.), зменшення витрат, пов’язаних зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів на 2% (-0,01 грн./м.куб.).

При розрахунках за базовий період прийнято липень 2024 року – червень 2025 року.

В плановому розрахунку застосована планова середня ціна на електроенергію 9,9581 грн./кВт. год. - середня фактична ціна липня 2025 року (договір № 27/12 від 27.12.2024 року, постачальник ТОВ «Оператор енергії») збільшена на індекс росту споживчих цін 1,092.

До фактичних цін (тарифів) на матеріальні ресурси та послуги сторонніх організацій застосована прогнозна ціна, розрахована відповідно до п. 9 Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» та прогнозного рівня індексу цін виробників промислової продукції на 2025 рік – 111,1%, 2026 рік - 112,4% (Постанова КМ України від 28.06.24 №780).

При розрахунку витрат на оплату праці враховані мінімальні соціальні гарантії встановлені державою (мінімальна зарплата 8000 грн. та прожитковий мінімум для працездатних осіб 3028 грн.), враховано зміни до Галузевої угоди. Середньооблікову чисельність персоналу задіяна в процесі 157,3 осіб, планова середньомісячна заробітна плата 17 752,8 грн.

Враховуючи вищевикладене, для забезпечення необхідного обсягу та якості послуг, забезпечення стабільної роботи підприємства надаємо на розгляд та просимо затвердити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у наданому розмірі.

Керуючись порядком доведення до споживачів інформації про тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення усі зауваження та пропозиції у письмовій формі підлягають реєстрації та розгляду КП «Білгород-Дністровськводоканал», надсилаються за адресою: 67701, провулок Водопровідний,1, м. Білгород-Дністровський, або на електронну адресу КП «Білгород-Дністровськводоканал» vodokanal-b-d@ukr.net

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється 7 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів на комунальні послуги

Адміністрація КП «Білгород-Дністровськводоканал»